公告通知

湖北三峡职业技术学院2019年部门预算

湖北三峡职业技术学院

2019年部门预算

?

?录

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????第一部分 ?湖北三峡职业技术学院概述

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 ?湖北三峡职业技术学院2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分?湖北三峡职业技术学院2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款预算情况说明

  五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  九、机关运行经费预算安排情况说明

  十、政府采购预算情况说明

  第四部分 名词说明

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第一部分  湖北三峡职业技术学院概述

  一、主要职能

湖北三峡职业技术学院(院本级)是经省政府批准、教育部备案,宜昌市委、市政府主办的全日制高等学校,主要培养高等专科学历技术应用人才和中等学历的应用人才,以及培养中、高等成人学历教育人才,开展工业、农业、财经专业技术培训与开发、相关学术交流和社会服务。学校下设校办、教务处等16个职能部门,机电工程学院、电子信息学院、农学院、经济管理学院、旅游管理学院、交通工程学院、医学院、基础课部、马克思主义学院、中专部等十个二级教学单位,开设有涉及土木建筑、装备制造、生物化工、农林牧渔、食品药品、交通运输、电子信息、医药卫生、财经商贸、学问艺术、旅游、教育等12大类50个专业。我单位为一级预算单位,实行事业单位会计制度,2019年预算在职职工人数791人,离退休人数577人,外聘人员364人,各类学生人数合计17829人,其中高职在校生13600人。

湖北三峡职业技术学院附属医院是实行独立核算的一所综合医疗服务机构。集临床、科研、教学等多项职能。2019年预算在职职工人数11人,离退休人数44人,长期聘用人员65人。

二、部门预算单位构成

????根据2019年市编委批复的机构设置情况,湖北三峡职业技术学院2019年部门预算由湖北三峡职业技术学院本级、湖北三峡职业技术学院附属医院两个单位汇编而成。

?第二部分 湖北三峡职业技术学院2019年部门预算表

?表一 ?湖北三峡职业技术学院2019年收支预算总表

?????????????????????????????????????????????????????单位:万元

收 ?????入

支 ??????????出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

21,210.30

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

21,210.30

公共安全

0.00

??????政府性基金预算财政拨款

0.00

教育

29,597.99

事业收入

12,093.34

科学技术

0.00

事业单位经营收入

2,265.61

学问体育与传媒

0.00

上级补助收入

0.00

社会保障和就业

4,023.09

附属单位上缴收入

0.00

医疗卫生

4,094.17

其他收入

0.00

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

 

 

粮油物资管理事务

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

35,569.25

本年支出合计

37,715.25

上年结余(转)

2,146.00

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

 

 

收入总计

37,715.25

支出总计

37,715.25

?

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??表二 ?湖北三峡职业技术学院2019年收入预算总表

??????????????????????????????????????????????????单位:万元

收 ?????入

项目

预算数

财政拨款收入

21,210.30

其中:一般公共预算财政拨款

21,210.30

??????政府性基金预算财政拨款

0.00

事业收入

12,093.34

事业单位经营收入

2,265.61

上级补助收入

0.00

附属单位上缴收入

0.00

其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

35,569.25

上年结余(转)

2,146.00

动用事业基金

0.00

收入总计

37,715.25

???????

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表三??湖北三峡职业技术学院2019年支出预算总表

???????????????????????????????????????????????????????单位:万元

?

功能分类科目

合 ?计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

上年结余(转)安排的支出

用事业基金弥补收支差额

 

合计

37,715.25

21,179.80

13,523.55

1,468.90

60.00

 

1,483.00

 

212

湖北三峡职业技术学院

37,715.25

21,179.80

13,523.55

1,468.90

60.00

 

1,483.00

 

2050305

  高等职业教育

29,597.99

15,319.99

12,735.00

 

60.00

 

1,483.00

 

2080502

  事业单位离退休

2,241.57

2,241.57

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,556.52

1,556.52

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

225.00

225.00

 

 

 

 

 

 

2100201

  综合医院

2,523.47

266.02

788.55

1,468.90

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

435.41

435.41

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1,135.29

1,135.29

 

 

 

 

 

 

?

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?

表四??湖北三峡职业技术学院2019年财政拨款收支预算总表

???????????????????????????????????????????????????????单位:万元

?????

收 ?????入

支 ??????????出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

21,210.30

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

21,210.30

公共安全

0.00

??????政府性基金预算财政拨款

0.00

教育

19,547.44

 

 

科学技术

0.00

 

 

学问体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

2,301.30

 

 

医疗卫生

614.56

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

 

 

粮油物资管理事务

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

21,210.30

本年支出合计

22,463.30

上年结余(转)

1,253.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

22,463.30

支出总计

22,463.30

?

?

表五 ?湖北三峡职业技术学院2019年一般公共预算支出表

?????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

功能分类科目

合 ?计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

21,210.30

12,489.30

8,721.00

212

湖北三峡职业技术学院

21,210.30

12,489.30

8,721.00

  2050305

  高等职业教育

18,294.44

9,573.44

8,721.00

  2080502

  事业单位离退休

2,241.57

2,241.57

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.22

51.22

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.51

8.51

 

  2100201

  综合医院

160.46

160.46

 

  2101102

  事业单位医疗

14.41

14.41

 

  2101103

  公务员医疗补助

439.69

439.69

 

?

?

?

?

?

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表六 ?湖北三峡职业技术学院2019年一般公共预算基本支出表

??????????????????????????????????????????????????????单位:万元

??经济分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

 

合计

12,489.30

12,264.46

224.84

212

湖北三峡职业技术学院

12,489.30

12,264.46

224.84

  30101

  基本工资

3,453.57

3,453.57

 

  30102

  津贴补贴

4,159.36

4,159.36

 

  30107

  绩效工资

1,798.05

1,798.05

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.22

51.22

 

  30109

  职业年金缴费

8.51

8.51

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

14.41

14.41

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

9.69

9.69

 

  30199

  其他工资福利支出

18.14

18.14

 

  30201

  办公费

100.00

 

100.00

  30207

  邮电费

20.00

 

20.00

  30211

  差旅费

100.00

 

100.00

  30299

  其他商品和服务支出

4.84

 

4.84

  30301

  离休费

172.91

172.91

 

  30302

  退休费

2,068.66

2,068.66

 

  30304

  抚恤金

60.00

60.00

 

  30305

  生活补助

14.07

14.07

 

  30307

  医疗费补助

430.00

430.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

5.87

5.87

 

表七??湖北三峡职业技术学院2019年政府性基金预算支出表

???????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

说明:我单位无政府性基金预算,此表为0。

?

?

?

?

表八 湖北三峡职业技术学院2019年财政拨款“三公”经费支出表

????????????????????????????????????????????????????单位:万元

项 ?????????????????????????????目

预算数

合计

?

1、因公出国(境)费

?

2、公务接待费

 

3、公务用车费

 

????? 其中:公务用车运行维护费

 

?????????公务用车购置费

 

说明:我单位无财政拨款“三公”经费支出,此表为0。

?

?

?

第三部分 ??湖北三峡职业技术学院2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,湖北三峡职业技术学院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、财政专户管理的事业收入、经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。湖北三峡职业技术学院2019年收支总预算37715.25 万元。?

二、部门预算收入情况说明

湖北三峡职业技术学院2019年收入预算37715.25万元,其中:财政拨款收21210.3万元(含非税收入2015.8万元),占56.24%;事业收入12093.34万元,占32.06%;经营收入2265.61万元,占6.01%;上年结余(转)2146万元。

三、部门预算支出情况说明

湖北三峡职业技术学院2019年支出预算37715.25万元,其中:基本支出21179.8万元,占56.16%;项目支出13523.55万元,占35.86%。;事业单位经营支出1468.9万元,占3.89%,对附属单位补助支出60万元,上年结余(转)安排的支出1483万元。

四、财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。湖北三峡职业技术学院2019年财政拨款当年预算收入数21210.3万元,占2019年收入总额的56.24%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加2401.92万元,主要原因: 1、2019年财政正常经费拨款16453.5万元,比2018年增加3665.34万元。2019年财政新增中职生均拨款,增加校内3栋职工宿舍房屋征收专项拨款。2、2019年非税收入拨款2015.8万元,比2018年减少478.42万元。3、2019上级转移支付预算2741万元,比2018年减少785万元。

2.财政拨款预算结构情况。湖北三峡职业技术学院2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育类支出占87.02%,社会保障和就业类支出占10.24%,医疗卫生(类)支出2.74%。

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明???????????

湖北三峡职业技术学院2019年一般公共预算支出预算数为21210.3万元,其中基本支出12489.3万元,占58.88%;项目支出8721万元,占41.12%

1.?教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2019年一般公共预算支出预算数为18294.44万元。主要用于:基本支出9573.44万元,项目支出8721万元。此项支出比2018年财政拨款预算数增加738.91万元,主要原因:一是2019年新增一般公共预算支出“校内3栋职工宿舍房屋征收”项目,项目支出较2018年有较大幅度增加;二是湖北三峡职业技术学院本级的基本养老保险缴费的支出功能科目2018年为高等职业教育,2019年调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出;三是湖北三峡职业技术学院本级的退休人员奖励性补贴的支出功能科目2018年为高等职业教育,2019年调整为事业单位离退休。

2.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2019年一般公共预算支出预算数为2241.57万元。主要用于离休人员离休费及退休人员奖励性补贴支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加2094.6万元,主要原因是湖北三峡职业技术学院本级的退休人员奖励性补贴的支出功能科目2018年为高等职业教育,2019年调整为事业单位离退休。 ??????

????3.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为51.22万元。主要用于基本养老保险缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加38.48万元,主要原因是:2019年调整了湖北三峡职业技术学院本级的基本养老保险缴费支出的功能科目,由高等职业教育调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出,且养老保险费支出大部分由事业收入支出。

4.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为8.51万元。主要用于职业年金的缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少6.07万,主要原因是2019年职业年金缴费支出大部分由事业收入支出。

5.?医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2019年一般公共预算支出预算数为160.46万元。主要用于附属医院的基本支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少39.6万元,主要原因是附属医院一般公共预算安排基本支出减少,其它来源安排的基本支出增加。

6.?医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年一般公共预算支出预算数为14.41万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少413.12万元,主要原因是2019年湖北三峡职业技术学院本级基本医疗保险缴费由事业收入支出。

7.?医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年一般公共预算支出预算数为439.69万元。主要用于公务员医疗保险缴费支出,比2018年预算数略增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北三峡职业技术学院2019年一般公共预算基本支出12489.3万元,其中人员经费12264.46万元,公用经费224.84万元。比2018年财政拨款预算数减少 1528.35万元,主要原因:2019年人员经费虽然较2018年有一定增加,但湖北三峡职业技术学院本级财政拨款项目支出大幅度的增加,使得一般公共预算安排基本支出减少,其它来源安排的基本支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北三峡职业技术学院2019年无政府性基金收支预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

湖北三峡职业技术学院2019年财政拨款“三公”经费预算数为0,比2018年财政拨款预算数减少50万元,其中:因公出国()费比2018年财政拨款预算数减少50万元,主要原因: 2019年的口径为一般公共预算财政正常经费安排的三公支出。

九、机关运行经费预算安排情况说明

湖北三峡职业技术学院2019年机关运行经费预算数701.07万元,比2018年预算数增加184.11万元。其中,办公及印刷费预算215.27万元,比2018年预算数增加64.87万元,主要原因是原项目中开支的办公费进一步纳入基本支出,且办学成本增加,办公及印刷费支出增加;邮电费预算20万元,与2018年持平;办公水电费预算8.7万元,与2018年基本持平;差旅费预算150.3万元,比2018年预算数增加80.3万元,主要原因是原项目中开支的部分差旅费预算纳入基本支出,且办学成本增加,差旅费支出增加;会议费预算25.3万元,比2018年预算数减少4.7万元,主要原因是2019年严格控制会议费开支,进一步降低一般性运行支出;日常维修费预算15万元,比2018年预算数略增;公车运行维护费预算68万元,与2018年持平;福利费预算65.5万元,比2018年预算数减少91.06万元,主要原因是2019年福利费支出预算按以前年度的实际支出水平测算;其他费用预算133万元,比2018年预算数增加129万元,主要原因是学校对预算之外的公用支出做了预留。

十、政府采购预算情况说明

湖北三峡职业技术学院2019年政府采购预算数2292万元,其中教学实训及办公设备购置1370万元,中、大型维修及工程项目922万元。比2018年预算数增加873万元,主要原因:2017、2018年学校使用政府债券等其它资金来源安排实训建设和实训购置,2019年此项支出纳入部门预算政府采购预算。

第四部分:??名词说明

?收入科目

1、财政拨款(补助):财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括一般公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款(补助)包括财政正常经费拨款、非税收入拨款、上级转移支付。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

6、上级转移支付:一般是上一级政府对下级政府的补助。确定转移支付的数额,一般是根据一些社会经济指标,如人口、面积等,以及一些由政府承担的社会经济活动,如教育、治安等的统一单位开支标准计算的。政府间的转移支付主要是为了平衡各地区由于地理环境不同或经济发展水平不同而产生的政府收入的差距,以保证各地区的政府能够有效地按照国家统一的标准为社会提供服务。

?支出科目

1、教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2、社会保障和就业支出:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗与计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

4、医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

8、因公出国(境)费,指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务接待费,指学校、单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、公务用车购置及运行维护费,指学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

11、机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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