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湖北三峡职业技术学院2018年部门预算

湖北三峡职业技术学院

2018年部门预算

?

?录

?

????第一部分 ??湖北三峡职业技术学院概述

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 ??湖北三峡职业技术学院2018年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分 部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款预算情况说明

  五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  九、机关运行经费预算安排情况说明

  十、政府采购预算情况说明

  第四部分 名词说明

?

?

第一部分  湖北三峡职业技术学院概述

  一、主要职能

湖北三峡职业技术学院是经省政府批准、教育部备案,宜昌市委、市政府主办的全日制高等学校,主要培养高等专科学历技术应用人才和中等学历的应用人才,以及培养中、高等成人学历教育人才,开展工业、农业、财经专业技术培训与开发、相关学术交流和社会服务。学校下设校办、教务处等15个职能部门,机电工程学院、电子信息学院、农学院、经济管理学院、旅游管理学院、交通工程学院、医学院、基础课部、思政课部、中专部等十个二级教学单位,开设有畜牧兽医、旅游管理、机电一体化等12大类48个专业。我单位为一级预算单位,实行事业单位会计制度,2018年预算在职职工人数796人,离退休人数560人,外聘人员296人,各类学生人数合计17800人,其中高职在校生12931人。

湖北三峡职业技术学院附属医院是实行独立核算的一所综合医疗服务机构。集临床、科研、教学等多项职能。2018年预算在职职工人数12人,离退休人数44人,长期聘用人员61人。

二、部门预算单位构成

????根据2018年市编委批复的机构设置情况,湖北三峡职业技术学院2018年部门预算由湖北三峡职业技术学院本级、湖北三峡职业技术学院附属医院两个单位汇编而成。

?

第二部分 湖北三峡职业技术学院2018年部门预算表

表一 ?湖北三峡职业技术学院2018年收支预算总表

?????????????????????????????????????????????????????单位:万元

收 ???入

支 ???出

项目

预算数

项目

预算数

项目 ???????????????????(按政府预算经济分类)

预算数

项目 ??????????????????(按部门预算经济分类)

预算数

项目 ?????????????????(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

18,808.38

一、基本支出

21,435.62

机关工资福利支出

 

工资福利支出

18,909.35

一般公共服务

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

18,808.38

1、工资福利支出

17,940.35

对个人和家庭的补助

4,130.65

对个人和家庭的补助支出

4,130.65

公共安全

 

?????? 其中:正常经费

12,788.16

2、对个人和家庭的补助支出

2,585.65

机关商品和服务支出

42.78

商品和服务支出

3,349.22

教育

25,883.53

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

3、公用经费支出

909.62

机关资本性支出(一)

 

债务利息及费用支出

466.00

科学技术

 

二、上级补助收入

 

二、项目支出

6,708.60

机关资本性支出(二)

 

资本性支出

1,289.00

学问体育与传媒

 

三、事业收入

 

三、上缴上级支出

 

对事业单位经常性补助

22,215.79

资本性支出(基本建设)

 

社会保障和就业

185.11

?其中:财政专户管理

9,010.00

四、经营支出

2,026.50

对事业单位资本性补助

1,289.00

对企业补助(基本建设)

 

医疗卫生与计划生育

4,102.08

四、经营收入

2,282.10

五、对附属单位补助支出

 

对企业补助

 

对企业补助

 

节能环保

 

五、附属单位上缴收入

 

?

 

对企业资本性支出

 

对社会保障基金补助

 

城乡社区

 

六、其他收入

 

 

 

对社会保障基金补助

 

其他支出

2,026.50

农林水

 

 

 

 

 

债务利息及费用支出

466.00

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

其他支出

2,026.50

 

 

资源勘探信息等

 

本 年 收 入 合 计

30,100.48

本 年 支 出 合 计

30,170.72

本 年 支 出 合 计

30,170.72

本 年 支 出 合 计

30,170.72

本 年 支 出 合 计

30,170.72

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

其中:一般公共预算结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结余

70.24

 

 

 

 

 

 

 

 

收 ???入 ??总 ??计

30,170.72

支 ??出 ??总 ??计

30,170.72

支 ??出 ??总 ??计

30,170.72

支 ??出 ??总 ??计

30,170.72

支 ??出 ??总 ??计

30,170.72

?

?

?

?

表二 ?湖北三峡职业技术学院2018年收入预算总表

????????????????????????????????????????????????????单位:万元

单位编码

单位名称

合计

上年结转

上年结余 ?

一般公共预算 ???拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

财政专户管理

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合计

30,170.72

 

70.24

18,808.38

 

 

 

9010

2,282.10

 

 

212001

湖北三峡职业技术学院本级

27,277.04

 

 

18,417.04

 

 

 

8860

 

 

 

212002

湖北三峡职业技术学院附属医院

2,893.68

 

70.24

391.34

 

 

 

150

2,282.10

 

 

?

?

?

?

?

表三??湖北三峡职业技术学院2018年支出预算总表

????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

30,170.72

21,435.62

6,708.60

 

2,026.50

 

212001

湖北三峡职业技术学院本级

27,277.04

20,882.04

6,395.00

 

 

 

205

教育支出

25,883.53

19,488.53

6,395.00

 

 

 

20503

?职业教育

25,863.53

19,488.53

6,375.00

 

 

 

2050305

  高等职业教育

25,863.53

19,488.53

6,375.00

 

 

 

20509

 教育费附加安排的支出

20.00

 

20.00

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

20.00

 

20.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,393.51

1,393.51

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

1,393.51

1,393.51

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

430.00

430.00

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

963.51

963.51

 

 

 

 

212002

湖北三峡职业技术学院附属医院

2,893.68

553.58

313.60

 

2,026.50

 

208

社会保障和就业支出

185.11

185.11

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

185.11

185.11

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

148.73

148.73

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.80

21.80

 

 

 

 

2080506

? 机关事业单位职业年金缴费支出

14.58

14.58

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,708.57

368.47

313.60

 

2,026.50

 

21002

 公立医院

2,680.28

340.18

313.60

 

2,026.50

 

2100201

  综合医院

2,680.28

340.18

313.60

 

2,026.50

 

21011

 行政事业单位医疗

28.29

28.29

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

14.58

14.58

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

13.71

13.71

 

 

 

 

?

?

表四??湖北三峡职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表

???????????????????????????????????????????????????????单位:元 ???

收 ???入

支 ???出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目 ??????????????????(按政府支出经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目 ???????????????????(按部门支出经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目 ???????????????????(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

18,808.38

一、本年支出

18,808.38

18,808.38

 

一、本年支出

18,806.65

18,806.65

 

一、本年支出

18,808.38

18,808.38

 

一、本年支出

18,808.38

18,808.38

 

(一)一般公共预算财政拨款

18,808.38

(一)基本支出

14,017.65

14,017.65

?

机关工资福利支出

 

 

 

工资福利支出

11,930.89

11,930.89

 

??一般公共服务

 

 

 

??其中:财政正常经费拨款

12,788.16

??1.人员支出

13,723.90

13,723.90

 

对个人和家庭的补助

4,051.01

4,051.01

 

对个人和家庭的补助支出

4,051.01

4,051.01

 

??公共安全

 

 

 

??非税收入拨款(含上年非税资金结余)

2,494.22

??2.日常公用支出

293.75

293.75

?

机关商品和服务支出

42.78

42.78

 

商品和服务支出

1,396.75

1,396.75

 

??教育

17,575.53

17,575.53

 

??上级转移支付收入

3,526.00

(二)项目支出

4,789.00

4,789.00

 

机关资本性支出(一)

 

 

 

债务利息及费用支出

420.00

420.00

 

??科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

??1.运转性项目支出

3,891.00

3,891.00

 

机关资本性支出(二)

 

 

 

资本性支出

1,008.00

1,008.00

 

学问体育与传媒

 

 

 

其中:本级拨款

 

??2.发展性项目支出

898.00

898.00

 

对事业单位经常性补助

13,284.86

13,284.86

 

资本性支出(基本建设)

 

 

 

社会保障和就业

174.31

174.31

 

?????上级转移支付补助

 

 (三)其他支出

1.73 

1.73 

 

对事业单位资本性补助

1,008.00

1,008.00

 

对企业补助(基本建设)

 

 

 

医疗卫生与计划生育

1,058.54

1,058.54

 

 

 

 

 

 

 

对企业补助

 

 

 

对企业补助

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

 

 

?

 

对企业资本性支出

 

 

 

对社会保障基金补助

 

 

 

城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对社会保障基金补助

 

 

 

其他支出

1.73

1.73

 

农林水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务利息及费用支出

420.00

420.00

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

?

 

 

 

 

 

资源勘探信息等

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

?

 

 

二、结转下年

1.73 

 

 

二、结转下年

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

18,808.38

支出总计

18,808.38

 

 

支出总计

18,808.38

 

 

支出总计

18,808.38

 

 

支出总计

18,808.38

 

 

表五 ?湖北三峡职业技术学院2018年一般公共预算支出表

???????????????????????????????????????????????????单位:元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

 

合计

18,806.65

14,017.65

4,789.00

212001

湖北三峡职业技术学院本级

18,417.04

13,628.04

4,789.00

  205

  教育支出

17,575.53

12,786.53

4,789.00

    20503

    职业教育

17,555.53

12,786.53

4,769.00

      2050305

      高等职业教育

17,555.53

12,786.53

4,769.00

    20509

    教育费附加安排的支出

20.00

 

20.00

      2050999

      其他教育费附加安排的支出

20.00

 

20.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

841.51

841.51

 

    21011

    行政事业单位医疗

841.51

841.51

 

      2101102

      事业单位医疗

426.00

426.00

 

      2101103

      公务员医疗补助

415.51

415.51

 

212002

湖北三峡职业技术学院附属医院

389.61

389.61

 

  208

  社会保障和就业支出

174.31

174.31

 

    20805

    行政事业单位离退休

174.31

174.31

 

      2080502

      事业单位离退休

146.97

146.97

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.76

12.76

 

      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

14.58

14.58

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

215.30

215.30

 

    21002

    公立医院

200.06

200.06

 

      2100201

      综合医院

200.06

200.06

 

    21011

    行政事业单位医疗

15.24

15.24

 

      2101102

      事业单位医疗

1.53

1.53

 

      2101103

      公务员医疗补助

13.71

13.71

 

?

表六 ?湖北三峡职业技术学院2018年一般公共预算基本支出表

?????????????????????????????????????????????????????单位:万元

政府支出经济分类

部门支出经济分类

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助

 

 

 

合计

14,017.65

11,172.89

293.75

2,551.01

212001

湖北三峡职业技术学院本级

 

 

13,628.04

10,930.25

293.75

2,404.04

502

机关商品和服务支出

 

 

42.78

 

42.78

 

50299

【50299】其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

42.78

 

42.78

 

505

对事业单位经常性补助

 

 

11,181.22

10,930.25

250.97

 

50501

【50501】工资福利支出

30101

基本工资

3,360.61

3,360.61

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30102

津贴补贴

707.71

707.71

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30103

奖金

2,868.35

2,868.35

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30107

绩效工资

1,486.66

1,486.66

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,573.00

1,573.00

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

426.00

426.00

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30199

其他工资福利支出

507.92

507.92

 

 

50502

【50502】商品和服务支出

30201

办公费

120.00

 

120.00

 

50502

【50502】商品和服务支出

30207

邮电费

20.00

 

20.00

 

50502

【50502】商品和服务支出

30211

差旅费

70.00

 

70.00

 

50502

【50502】商品和服务支出

30228

工会经费

5.65

 

5.65

 

50502

【50502】商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

35.32

 

35.32

 

509

对个人和家庭的补助

 

 

2,404.04

 

 

2,404.04

50905

【50905】离退休费

30301

离休费

174.64

 

 

174.64

50905

【50905】离退休费

30302

退休费

1,743.20

 

 

1,743.20

50901

【50901】社会福利和救助

30304

抚恤金

15.00

 

 

15.00

50901

【50901】社会福利和救助

30305

生活补助

11.79

 

 

11.79

50901

【50901】社会福利和救助

30307

医疗费补助

415.51

 

 

415.51

50999

【50999】其他对个人和家庭补助

30399

其他对个人和家庭的补助

43.90

 

 

43.90

212002

湖北三峡职业技术学院附属医院

 

 

389.61

242.64

 

146.97

505

对事业单位经常性补助

 

 

242.64

242.64

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30101

基本工资

53.98

53.98

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30102

津贴补贴

9.71

9.71

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30103

奖金

70.12

70.12

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.76

12.76

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30109

职业年金缴费

14.58

14.58

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

1.53

1.53

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30111

公务员医疗补助缴费

13.71

13.71

 

 

 50501

【50501】工资福利支出

30113

住房公积金

11.25

11.25

 

 

50501

【50501】工资福利支出

30199

其他工资福利支出

55.00

55.00

 

 

  509

对个人和家庭的补助

 

 

146.97

 

 

146.97

50905

【50905】离退休费

30302

退休费

146.97

 

 

146.97

?

?

?

表七??湖北三峡职业技术学院2018年政府性基金预算支出表

???????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

说明:我单位无政府性基金预算,此表为空。

?

?

?

表八 湖北三峡职业技术学院2018年财政拨款“三公”经费支出表

????????????????????????????????????????????????????单位:万元

项 ?????????????????????????????目

预算数

合计

50.00

1、因公出国(境)费

50.00

2、公务接待费

 

3、公务用车费

 

????? 其中:公务用车运行维护费

 

????????????????? ? 公务用车购置费

 

?

?

第三部分 ??湖北三峡职业技术学院2018年部门预算安排情况说明

一、关于湖北三峡职业技术学院2018部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,湖北三峡职业技术学院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、财政专户管理的事业收入、经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出。湖北三峡职业技术学院2018年收支总预算30170.72 万元。?

二、关于湖北三峡职业技术学院2018年部门预算收入情况说明

湖北三峡职业技术学院2018年收入预算30170.72万元,其中:财政拨款收入18808.38万元(含非税收入2494.22万元),占62.34%;事业收入9010万元,占29.86%;经营收入2282.1万元,占7.56%;上年结余70.24万元。

三、关于湖北三峡职业技术学院2018年部门预算支出情况说明

湖北三峡职业技术学院2018年支出预算30170.72万元,其中:基本支出21435.62万元,占71.05%;项目支出6708.6万元,占22.23%。;经营支出2026.5万元,占6.72%。

四、关于湖北三峡职业技术学院2018年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。湖北三峡职业技术学院2018年财政拨款预算数18808.38.万元,占2018年收入总额的62.34%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加1290.76万元,主要原因:1、2018年非税收入拨款,比2017年增加955.95万元。2、2018上级转移支付预算3526万元,比2017年增加1501万元。3、2018年财政正常经费拨款12788.16万元,比2017年还减少1166.19万元。

2.财政拨款预算结构情况。湖北三峡职业技术学院2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育类支出占93.45%,社会保障和就业(类)支出占0.93%,医疗卫生(类)支出5.62%。

五、关于湖北三峡职业技术学院2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明??????????????????

湖北三峡职业技术学院2018年一般公共预算支出预算数为18806.65万元,其中基本支出14017.65万元,占74.54%;项目支出4789万元,占25.46%

1.?教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2018年一般公共预算支出预算数为17555.53万元。主要用于:基本支出12786.53万元,项目支出4769万元。此项支出比2017年财政拨款预算数增加3874.47万元,主要原因是:2018年调整了湖北三峡职业技术学院本级的基本养老保险缴费支出的功能科目,由机关事业单位基本养老保险缴费支出调整为高等职业教育。

????2.?教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加费安排的支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为20万元。主要用职教集团工作经费。2017年此项支出的功能科目为高等职业教育,2018年功能科目调整为其他教育费附加安排的支出。

3.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年一般公共预算支出预算数为146.97万元。主要用于附属医院的退休人员奖励性补贴支出。2017年此项支出的功能科目为其他行政事业单位离退休支出,2018年功能科目调整为事业单位离退休。

4.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为12.76万元。主要用于附属医院的基本养老保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少1088.65万元,主要原因是:2018年调整了湖北三峡职业技术学院本级的基本养老保险缴费支出的功能科目,由机关事业单位基本养老保险缴费支出调整为高等职业教育。

?5.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为14.58万元。主要用于附属医院的职业年金的缴费支出。2017年此项支出的功能科目为机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年功能科目调整为机关事业单位职业年金缴费支出。

6.?医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2018年一般公共预算支出预算数为200.06万元。主要用于附属医院的基本支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加59.69万元,主要原因是人员经费的增加。

7.?医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年一般公共预算支出预算数为427.53万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。此项支出比2017年财政拨款预算数减少441.59万元,主要原因是2018年将医疗保险缴费支出中的公务员医疗保险支出部分的功能科目调整为公务员医疗补助。

8.?医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年一般公共预算支出预算数为429.22万元。主要用于公务员医疗保险缴费支出。2017年无此项支出,2018年将公务员医疗保险支出的功能科目由事业单位医疗调整为公务员医疗补助。

六、关于湖北三峡职业技术学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

湖北三峡职业技术学院2018年一般公共预算基本支出14017.65万元,其中人员经费13723.9万元,公用经费293.75万元。比2017年财政拨款预算数增加3759.15万元,主要原因:奖励性补贴、社保支出同比上年有约20%的增加。

七、关于湖北三峡职业技术学院2018年政府性基金预算支出情况说明

湖北三峡职业技术学院2018年无政府性基金收支预算。

八、关于湖北三峡职业技术学院2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

湖北三峡职业技术学院2018年财政拨款“三公”经费预算数50万元,比2017年财政拨款预算数减少64万元。其中:因公出国()50万元,比2017年财政拨款预算数增加32万元,主要原因:根据鄂办文【2016】75号文件精神,对因教学科研任务导致的因公出国增加的经费支出,不纳入“三公经费”零增长考核范围。2018年因公出国费预算50万元主要是教学科研任务形成的对外合作交流费用、教师出国培训费用等;公务接待费0万元,比2017年财政拨款预算数减少28万元,主要原因:2018年的口径为一般公共预算财政正常经费安排的三公支出;公务用车购置及运行维护费0万元,比2017年财政拨款预算数减少68万元,主要原因:2018年的口径为一般公共预算财政正常经费安排的三公支出。

九、关于湖北三峡职业技术学院2018年机关运行经费预算安排情况说明

湖北三峡职业技术学院2018机关运行经费预算数516.96万元,比2017年预算数减少175.64万元。其中,办公及印刷费预算150.4万元,比2017年预算数减少110.67万元,主要原因是2018年进一步降低一般性运行支出;邮电费预算20万元,比2017年预算数减少10.15万元,主要原因是2018年进一步降低一般性运行支出;办公水电费预算8万元,比2017年预算数减少29.65万元,主要原因是湖北三峡职业技术学院本级的办公水电费与教学实训及学生生活用水电费一起预算在运转项目“后勤保障经费”中。差旅预算70万元,比2017年预算数减少50.35万元,主要原因是2018年将招生就业的差旅费预算在运转项目“招生就业工作经费”中;会议费预算30万元,比2017年预算数增加20万元,主要原因是2018年将原运转项目中的会议费支出转入日常公用支出;日常维修预算10万元,比2017年预算数减少2万元,主要原因是2018年进一步降低一般性运行支出;公车运行维护费预算68万元,比2017年预算数增加28万元,主要原因是2018年将原运转项目中的公车运行维护费支出转入日常公用支出;福利费预算156.56万元,比2017年预算数增加18.88万元,主要原因是2018年预算福利费的工资基数增加;其他费用预算4万元,比2017年预算数减少39.7万元,主要原因是2018年进一步降低一般性运行支出。

十、关于湖北三峡职业技术学院2018年政府采购预算情况说明

湖北三峡职业技术学院2018年政府采购预算数1419万元,主要用于教学实训及办公设备购置463万元,中、大型维修及工程项目956万元。比2017年预算数减少2687.4万元。主要原因:2018年湖北三峡职业技术学院本级基建工程及大型维修项目大幅减少。

第四部分:??名词说明

?收入科目

1、财政拨款(补助):财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括一般公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款(补助)包括财政正常经费拨款、非税收入拨款、上级转移支付。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

6、上级转移支付:一般是上一级政府对下级政府的补助。确定转移支付的数额,一般是根据一些社会经济指标,如人口、面积等,以及一些由政府承担的社会经济活动,如教育、治安等的统一单位开支标准计算的。政府间的转移支付主要是为了平衡各地区由于地理环境不同或经济发展水平不同而产生的政府收入的差距,以保证各地区的政府能够有效地按照国家统一的标准为社会提供服务。

?支出科目

1、教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2、社会保障和就业支出:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗与计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

4、医疗保障支出:反映用于医疗保障方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

8、因公出国(境)费,指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务接待费,指学校、单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、公务用车购置及运行维护费,指学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

11、机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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